4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/04/2017 ATÉ 03/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 03/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/006-2017       
46,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
46,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,42
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/029-2017       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/030-2017       
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
2.498,25
516/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
53
3021/000-2017       
300,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/17 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
300,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,40
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.246.424/0001-54
80
353/000-2017       
3.060,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - BROTHER MFC-8952DW - ATENDER AS NECESSIDADES DA 
DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
3.060,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.060,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
112
640/001-2017       
35.845,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DO ATPD. - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
35.845,96
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
35.845,96
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
34/004-2017       
951,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
951,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
951,47
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
193
1701/000-2017       
1.357,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TANGERINA - CEAGESP
Vl.Total:
50,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,50
2 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
315,00
KG
35,0000
9,00
3 - MANGA - Tomy - CEAGESP
243,45
KG
45,0000
5,41
4 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
315,00
KG
150,0000
2,10
5 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
118,00
KG
20,0000
5,90
6 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
69,00
KG
15,0000
4,60
7 - RÚCULA - CEAGESP
130,05
MÇ
45,0000
2,89
8 - TOMATE - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. 
MUNICIPAIS
117,00
KG
26,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
193
1702/000-2017       
2.054,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
Vl.Total:
169,75
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
4,85
2 - BERINJELA - CEAGESP
118,65
KG
35,0000
3,39
3 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
139,80
UN
20,0000
6,99
4 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
149,25
MÇ
75,0000
1,99
5 - BATATA MONALISA - CEAGESP
187,50
KG
50,0000
3,75
6 - BETERRABA - CEAGESP
147,00
KG
35,0000
4,20
7 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
359,55
KG
45,0000
7,99
8 - CHUCHU - CEAGESP
72,00
KG
20,0000
3,60
9 - COUVE-FLOR - CEAGESP
274,50
UN
45,0000
6,10
10 - LARANJA PERA - CEAGESP
225,00
KG
90,0000
2,50
11 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
211,50
KG
45,0000
4,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/04/2017 ATÉ 03/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.246.424/0001-54
211
1631/000-2017       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SCANNER DE ALTA PERFORMACE FRENTE E VERSO - EPSON GT-S55 - PARA USO DO ESCRITÓRIO DA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.800,00
5996/2016
Pregão Presencial
ADRIANA PINA DA SILVEIRA E SILVA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.533.447/0001-14
220
377/000-2017       
24.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE 
RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.800,00
Un.:
TON
Quantidade:
400,0000
62,00
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
285
718/000-2017       
118,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
Vl.Total:
39,40
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
63,04
KG
8,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
USO DA SECRETARIA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
15,76
KG
2,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
358
693/000-2017       
118,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
Vl.Total:
39,40
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
63,04
KG
8,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
15,76
KG
2,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
702/000-2017       
118,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
Vl.Total:
39,40
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
63,04
KG
8,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
USO DO ALMOXARIFADO I E II - POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
15,76
KG
2,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
762/000-2017       
118,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
Vl.Total:
39,40
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
63,04
KG
8,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
15,76
KG
2,0000
7,88
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
337
246/001-2017       
3.786,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - FEV/17 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.786,92
Un.:
%
Quantidade:
7,1800
527,21
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
337
1847/000-2017       
9.753,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REFORMA. EM CALÇADAS E CANALETA DA UBS DO JARDIM XANGRILÁ. - CONFORME 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.753,02
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.753,02
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
2737/000-2017       
369,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR FUMÊ G5, PARA JANELAS, VITROS E PORTAS 
DE VIDRO
Vl.Total:
116,74
Un.:
M2
Quantidade:
1,2000
97,28
2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR BRANCO  LEITOSO, PARA JANELAS, VITROS 
E PORTAS DE VIDRO - PARA USO DO NOVO PRÉDIO DA ESF DO XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
252,93
M2
2,6000
97,28
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
2738/000-2017       
194,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL REFLETIVO COLORIDO PARA ADESIVAÇÃO DE 
AMBULÂNCIAS - PARA USO DO NOVO PRÉDIO DA ESF DO XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
194,56
Un.:
MT LI
Quantidade:
1,0000
194,56
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
2739/000-2017       
235,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA INTERNA EM PVC, IMITANDO AÇO ESCOVADO, FRENTE ÚNICA NAS 
MEDIDAS 10CM x 32 CM.
Vl.Total:
117,80
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
29,45
2 - CONFECÇÃO DE PLACA "PROIBIDO JOGAR LIXO" 0,60 x ,050 - PARA USO DO NOVO PRÉDIO DA ESF 
XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
117,80
SV
2,0000
58,90
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
2740/000-2017       
3.445,83
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/04/2017 ATÉ 03/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,40MT X 0,80CM, EM CHAPA DE PVC - PARA 
USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.445,83
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
382,87
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
2741/000-2017       
97,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS (INSULFILME) - PARA USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
97,28
Un.:
M2
Quantidade:
1,0000
97,28
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
460
720/000-2017       
165,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
Vl.Total:
39,40
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
63,04
KG
8,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
63,04
KG
8,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
385
727/000-2017       
94,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
Vl.Total:
39,40
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
39,40
KG
5,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
15,76
KG
2,0000
7,88
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
460
965/000-2017       
427,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ
Vl.Total:
357,60
Un.:
KG
Quantidade:
24,0000
14,90
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA - PARA USO DOS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 
PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
70,00
UN
20,0000
3,50
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
416
1736/002-2017       
94.476,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares.
Vl.Total:
71.570,00
Un.:
KM
Quantidade:
21.050,0000
3,40
2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com 
capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA 
FORA DO MUNICÍPIO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
22.906,16
KM
4.853,0000
4,72
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
440
947/002-2017       
6.784,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
Vl.Total:
4.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
180,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO.
1.900,53
SV
9,0000
211,17
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA PELO 
PERÍODO APROX. DE 04 MESES - C/C 306-7 CEF - FEV/17 - SAÚDE
384,00
SV
8,0000
48,00
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
743/000-2017       
63,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
15,76
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
23,64
KG
3,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
23,64
KG
3,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
748/000-2017       
55,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
7,88
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
23,64
KG
3,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DA VIG. SANITÁRIA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
23,64
KG
3,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
2725/000-2017       
1.182,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DA VISA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.182,00
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
7,88
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
132.267.478-78
533
4126/000-2017       
676,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/04/2017 ATÉ 03/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - REFEIÇÃO
206,60
5,0000
41,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SERRA NEGRA/SP PARA CURSO: PLANEJAMENTO PÚBLICO PPA/LDO/LOA - SAÍDA: 
04/04 ÀS 08h00 E RETORNO: 06/04 ÀS 22h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
533
4127/000-2017       
676,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
206,60
5,0000
41,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SERRA NEGRA/SP PARA CURSO: PLANEJAMENTO PÚBLICO PPA/LDO/LOA - SAÍDA: 
04/04 ÀS 08h00 E RETORNO: 06/04 ÀS 22h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
461,86
2,0000
230,93
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
519
1999/000-2017       
108,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA DO TANQUE. COMBUSTÍVEL- ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO F4000 DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 108,75 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
108,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
108,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
519
2125/000-2017       
171,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - RELOGIO TEMPERATURA
Vl.Total:
131,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
131,25
2 - Aquisição de: CONEXAO
30,00
UN
1,0000
30,00
3 - CINTA PLASTICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
PARA O VEÍCULO MICRO DBA 9477 - VALOR COM DESCONTO R$ 171,15 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
9,90
UN
6,0000
1,65
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
268.337.338-48
574
3237/000-2017       
1.960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOSÉ MENDES - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.960,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
768/003-2017       
1.334,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS CRECHES EM 2017 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.334,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.334,35
Outros/Não Aplicável
CARLOS EDUARDO LIMA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
293.782.088-35
616
3241/000-2017       
997,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE ESTRELINHA AZUL - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
997,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
997,00
Outros/Não Aplicável
MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.743.903-49
708
3036/000-2017       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
360,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,00
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2634/000-2017       
2.475,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRADE DE PROTEÇÃO 1,10 x 2,10. - CONFORME EDITAL - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A 
SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA 
BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
2.475,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
4,95
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
182/000-2017       
3.117,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 3532 - 94476,16
Vl.Total:
3.117,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.117,71
Outros/Não Aplicável
DAYSE BENEDITA FRANÇA
RP
F
159.034.378-69
5004
10355/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10355/0-2016
Vl.Total:
93,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,54
13497/2016
Dispensa
OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - EPP
RP
J
17.155.297/0001-67
5003
14222/001-2016       
7.985,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ESTUDOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVO LAYOUT E 
ESTUDOS ESTRUTURAIS, PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CEREST. Com área existente de 
383,00m², ampliação prevista de 92,00m², área total com 475,00m² - PARA ATENDER O CEREST - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.985,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.985,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/04/2017 ATÉ 03/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 5 de Abril de 2017.